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中共临泉县委组织部2019年部门预算

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.中共临泉县委组织部2019年部门财政拨款收支预算总表

2.中共临泉县委组织部2019年部门一般公共预算支出预算表

3.中共临泉县委组织部2019年部门一般公共预算基本支出预算表

4.中共临泉县委组织部2019年部门政府性基金预算收支预算表

5.中共临泉县委组织部2019年部门收支预算总表

6.中共临泉县委组织部2019年部门收入预算总表

7.中共临泉县委组织部2019年部门支出预算总表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、制定实施全县党的建设工作意见,研究制定并指导落实全县党的基层组织建设意见、措施。

2、研究制定并指导落实全县党员队伍建设意见,负责全县党员管理、教育、发展、党费收缴、管理和使用工作。

3、制定和指导落实全县深化干部人事改革方案,负责对全县领导班子和领导干部考核、负责科级干部的推荐考察、调整配备以及县党代会、人代会、县政协会有关组织工作和人事安排准备工作负责全县科级干部监督、组织协调科级干部经济责任审计工作。

4、负责全县干部教育培训、制定干部教育培训规划,对全县人才工作进行指导,组织协调、督促检查、负责优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作。

5、负责对全县离退休干部工作进行宏观管理指导,负责全县离退休干部材料上报和科级干部的工资审批及退休审批工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共临泉县委组织部2019年度部门预算包括本级预算纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号单位名称单位性质
1中共临泉县委组织部本级行政单位
   

三、2019年度主要工作任务

按照县委和市委组织部的部署要求,高起点谋划、扎实推进2019年组织工作。

(一)深入推进学习教育常态化制度化

认真组织学习宣传贯彻党的十九大精神,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,研究制定《2018-2022年临泉县干部教育培训规划》,科学谋划2019年全县干部教育大培训,把规定动作做规范、创新动作有特色,创建智慧党建平台,用新时代中国特色社会主义思想武装全县党员,为全面建成小康社会凝聚力量。

(二)稳步推进基层党建工作

农村党建方面,一是做好村“两委”换届成功后续工作。加大村两委班子运行情况调研,关注班子运行状态,确保村级组织正常运转。二是设立优秀村书记工作室。在全县设立不同类型的10个优秀村书记工作室,发挥典型示范作用。三是继续开展优秀村书记评选表彰工作。四是开展提升基层党组织标准化建设工作。五是加大抓党建促脱贫攻坚力度。实行选派帮扶干部分片管理,定期开展片内观摩、工作交流等活动。和庐阳区委组织部对接,共同开展干部挂职、培训、结对共建等方面工作。城市党建方面,建立“党建+”共享平台,建立街道社区党建联席会议制度,推行直接联系服务群众“345”工作法。六是创新党建管理,开发党建APP,优化服务水平,增强督查效果。

(三)强化干部队伍建设。

一是继续做好巡视整改落实工作。对长期坚持的整改任务,开展回头看、定期清理规范,保障整改效果。继续推进关键位中层干部交流轮岗,借用混岗人员清理规范、党员领导干部在企业兼职等专项工作长效开展。二是积极做好县级党政机构改革工作。结合“三案”精准管理,积极开展调查研究,为县级部门领导班子调整建言献策。按机构改革要求,对全县公务员管理工作交接做好预案,承办县级机构改革其他工作任务。三是探索重要岗位领导干部由县委统一考察工作。四是继续激发全县干部活力。按照新时代新担当新作为的要求,打造五大体系,多种形式选拔干部。五是完善科级后备干部培养,调整完善科级后备库,有针对性的促进后备干部挂职锻炼。

(四)创新开展人才工作

一是深化人才政策改革。贯彻落实“颖淮英才计划”,出台落实意见;完善人才评价机制,推进水平类职业资格评价市场化;完善人才流动机制改革,推进实施事业单位“编制周转池”制度;健全人才表彰激励机制,激发各类人才的爱临情怀、奋斗精神和创造活力;完善青年干部人才激励培养机制,营造拴心留人的良好环境。

二是探索创新人才工作平台。设立人才联络服务工作站,在“北上广深”及合肥等城市,依托政府驻外机构、企业商会组织临泉籍成功人士等,选派优秀干部、选聘“人才联络顾问”、“人才服务大使”等,试点设立人才联络服务工作站。招引临泉籍在外成功人士回乡创新创业和高校毕业生来临就业,做好招才引智政策咨询、优秀人才信息收集和相关服务工作;支持院士工作站、博士后工作站、重点工程实验室、工程技术研究中心、企业技术中心、制造业创新中心、双创示范基地、小微企业孵化器、技能大师工作室等创新平台建设。持续实施创新团队工程,促进企业产学研合作。

三是构建人才服务体系。建设人才数据库,加强对各类人才的大数据分析,为科学决策提供数据支撑。加强优秀人才国情省情市情县情研修、体检、休假、联谊等,增强人才政治认同感和向心力。加强党委联系服务专家工作,注重发挥专家人才在决策中的参谋智库作用。优化服务环境,推进一站式人才服务体系建设,成立临泉县创新创业人才协会,发挥好凝心聚力作用,为人才更好发挥聪明才智创造良好的工作环境。

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位单位:万元

收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金财政预算拨款
一、上年结转 一、本年支出14,028.4913,028.491000
政府性基金预算拨款 (一)一般公共服务13945.4112,945.411000
  (二)外交   
二、本年收入13,028.49(三)国防   
(一)一般公共预算拨款13028.49(四)公共安全   
经常收入预算拨款13028.49(五)教育   
国库管理非税收入 (六)科学技术   
(二)政府性基金预算拨款1,000.00(七)文化体育与传媒   
  (八)社会保障和就业49.7849.78 
  (九)社会保险基金支出   
  (十)卫生健康支出11.0511.05 
  (十一)节能环保   
  (十二)城乡社区支出   
  (十三)农林水支出   
  (十四)交通运输   
  (十五)资源勘探信息等支出   
  (十六)商业服务业等支出   
  (十七)金融支出   
  (十八)援助其他地区支出   
  (十九)自然资源海洋气象等支出   
  (二十)住房保障支出22.2522.25 
  (二十一)粮油物资储备支出   
  (二十二)灾害防治及应急管理   
  (二十三)预备费   
  (二十四)国有资本经营   
  (二十五)其他支出   
  (二十六)转移性支出   
  (二十七)债务还本支出   
  (二十八)债务付息支出   
  (二十九)债务发行费用支出   
  二、结转下年   
      
收 入 总 计14,028.49支 出 总 计14,028.4913,028.491000

2019年部门一般公共预算支出预算表

单位单位:万元

科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
201一般公共服务支出12,945.41195.9312,749.48 
20132组织事务12,945.41195.9312,749.48 
2013201行政运行(组织事务)12,945.41195.9312,749.48 
208社会保障和就业支出49.7849.78  
20805行政事业单位离退休46.9846.98  
2080501归口管理的行政单位离退休0.550.55  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.1633.16  
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.2713.27  
20808抚恤1.251.25  
2080801死亡抚恤1.251.25  
20827财政对其他社会保险基金的补助1.551.55  
2082701财政对失业保险基金的补助0.550.55  
2082702财政对工伤保险基金的补助0.330.33  
2082703财政对生育保险基金的补助0.660.66  
210卫生健康支出11.0511.05  
21007计划生育事务0.110.11  
2100799其他计划生育事务支出0.110.11  
21012财政对基本医疗保险基金的补助10.9510.95  
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助10.9510.95  
221住房保障支出22.2522.25  
22102住房改革支出22.2522.25  
2210201住房公积金22.2522.25  
 合计13,028.49279.0112,749.48 

2019年部门一般公共预算基本支出预算表

单位单位:万元

科目编码科目名称预算数备注
301工资福利支出272.17 
30101基本工资96.47 
30102津贴补贴85.13 
30103奖金7.55 
30107绩效工资1.85 
30109职业年金缴费13.27 
30112其他社会保障缴费45.66 
30113住房公积金22.25 
302商品和服务支出4.93 
30201办公费1.00 
30202印刷费1.00 
30211差旅费1.00 
30228工会经费1.80 
30229福利费0.13 
303对个人和家庭的补助1.91 
30302退休费0.55 
30305生活补助1.25 
30309奖励金0.11 
 合计279.01 

2019年部门政府性基金预算收支预算表

单位单位:万元

科目编码科目名称本年政府性基金财政拨款收入本年政府性基金财政拨款支出
合计基本支出项目支出
201一般公共服务支出 1,000.00 1,000.00
20132组织事务 1,000.00 1,000.00
2013201行政运行(组织事务)1,000.001,000.00 1,000.00
 合计 1,000.00 1,000.00

2019年部门收支预算总表

单位单位:万元

收入支出
项目预算数项目预算数
一、一般公共预算拨款收入13,028.49(一)一般公共服务13,945.41
  (二)外交支出 
二、政府性基金预算拨款收入1,000.00(三)国防支出 
  (四)公共安全支出 
三、纳入专户管理的政府非税收入 (五)教育支出 
  (六)科学技术支出 
四、其他收入 (七)文化旅游体育与传媒支出 
事业收入 (八)社会保障和就业支出49.78
经营收入 (九)社会保险基金支出 
其他收入 (十)卫生健康支出11.05
上级补助收入 (十一)节能环保支出 
附属单位上缴收入 (十二)城乡社区支出 
  (十三)农林水支出 
  (十四)交通运输支出 
  (十五)资源勘探信息等支出 
  (十六)商业服务业等支出 
  (十七)金融支出 
  (十八)援助其他地区支出 
  (十九)自然资源海洋气象等支出 
  (二十)住房保障支出22.25
  (二十一)粮油物资储备支出 
  (二十二)灾害防治及应急管理 
  (二十三)预备费 
  (二十四)国有资本经营预算支出 
  (二十五)其他支 
  (二十六)转移性支出 
  (二十七)债务还本支出 
  (二十八)债务付息支出 
  (二十九)债务发行费用支出 
    
本年收入合计14,028.49本年支出合计14,028.49
上年结余收入 结转下年 
    

2019年部门收入预算总表

单位单位:万元

科目编码科目名称合计上年结余一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入纳入专户管理的政府非税收入其他收入
小计事业收入经营收入其他收入上级补助收入附属单位上缴收入
201一般公共服务支出13,945.41 12,945.411,000.00       
20132组织事务13,945.41 12,945.411,000.00       
2013201行政运行(组织事务)13,945.41 12,945.411,000.00       
208社会保障和就业支出49.78 49.78        
20805行政事业单位离退休46.98 46.98        
2080501归口管理的行政单位离退休0.55 0.55        
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.16 33.16        
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.27 13.27        
20808抚恤1.25 1.25        
2080801死亡抚恤1.25 1.25        
20827财政对其他社会保险基金的补助1.55 1.55        
2082701财政对失业保险基金的补助0.55 0.55        
2082702财政对工伤保险基金的补助0.33 0.33        
2082703财政对生育保险基金的补助0.66 0.66        
210卫生健康支出11.05 11.05        
21007计划生育事务0.11 0.11        
2100799其他计划生育事务支出0.11 0.11        
21012财政对基本医疗保险基金的补助10.95 10.95        
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助10.95 10.95        
221住房保障支出22.25 22.25        
22102住房改革支出22.25 22.25        
2210201住房公积金22.25 22.25        
 合计14,028.49 13,028.491,000.00       

2019年部门支出预算总表

单位单位:万元

科目编码科目名称合计基本支出项目支出备注
201一般公共服务支出13,945.41195.9313,749.48 
20132组织事务13,945.41195.9313,749.48 
2013201行政运行(组织事务)13,945.41195.9313,749.48 
208社会保障和就业支出49.7849.78  
20805行政事业单位离退休46.9846.98  
2080501归口管理的行政单位离退休0.550.55  
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.1633.16  
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.2713.27  
20808抚恤1.251.25  
2080801死亡抚恤1.251.25  
20827财政对其他社会保险基金的补助1.551.55  
2082701财政对失业保险基金的补助0.550.55  
2082702财政对工伤保险基金的补助0.330.33  
2082703财政对生育保险基金的补助0.660.66  
210卫生健康支出11.0511.05  
21007计划生育事务0.110.11  
2100799其他计划生育事务支出0.110.11  
21012财政对基本医疗保险基金的补助10.9510.95  
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助10.9510.95  
221住房保障支出22.2522.25  
22102住房改革支出22.2522.25  
2210201住房公积金22.2522.25  
 合计14,028.49279.0113,749.48 

                          2019年部门国有资本经营预算收支预算表

                                单位:万元

科目编码

科目名称

财政拨款收入

财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0

0

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

临泉县委组织部2019年财政拨款收支预算14028.49万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款13028.49万元、政府性基金预算拨款1000万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入14028.49万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出13945.4万元,占99.4%;社会保障和就业支出49.78万元,占0.3%;卫生健康支出11.05万元,占0.079%;住房保障支出22.25万元,占0.16%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

临泉县委组织部2019年一般公共预算拨款13028.49万元,比2018年预算拨款增加1151.46万元,增长9.69%,主要原因:一是扶贫选派人员增加;二是工资标准提高。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出12749.48万元,占97.85%;社会保障和就业支出49.78万元,占0.38%;卫生健康支出11.05万元,占0.08%;住房保障支出22.25万元,占0.17%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)195.93万元,比2018年预算拨款减少244.26万元,减少19.78%,原因主要是压缩办公经费开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算49.77万元,比2018年预算减少,原因主要是退休人员工资移交社保。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2019年预算1.25万元,与2018年预算一致。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2019年预算0.55万元,比2018年增加,原因主要是2018年未列。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2019年预算0.33万元,比2018年减少0.09万元,原因主要是18年基数比19年大。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)2019年预算0.66万元,比2018年减少0.18万元,原因主要是18年基数比19年大。

7.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.11万元,与2018年预算一致。

8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)10.95万元,比2018年减少3.15万元,原因主要是18年基数比19年大。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算22.25万元,比2018年预算增加,增长原因主要是单位人员增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

临泉县委组织部2019年一般公共预算基本支出14028.49万元,其中:

工资福利支出7814.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5203.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助1.9万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

临泉县委组织部2019年政府性基金预算拨款1000万元,比2018年预算拨款增加(减少)0万元,主要原因:增加基层组织建设。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

临泉县委组织部2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,临泉县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县委组织部2019年收支总预算14028.49万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

临泉县委组织部2019年收入预算14028.49万元,其中:一般公共预算拨款收入13028.49万元,占92.87%,比2018年预算增加2151.46万元,增长19.78%,增长原因主要是扶贫工作人员增加及项目增加;政府性基金预算拨款收入1000万元,占7.13%,比2018年预算增加0万元

八、关于2019年支出预算情况说明

临泉县委组织部2019年支出预算14028.49万元,比2018年预算增加2151.46万元,19.78%,增长原因主要是扶贫工作人员增加及项目增加。其中,基本支出279.01万元,占1.99%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出13749.48万元,占98.01%,主要用于1、村级组织运转工作经费。2、村级活动场所建设。3、村干部工资。4、扶贫村干部工资。5、扶贫选派帮扶干部办公费、生活补助等。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

临泉县委组织部2019年机关运行经费财政拨款预算12749.48万元。

(二)政府采购情况。

临泉县委组织部2019年各单位政府采购预算总额8万元。其中:政府采购货物预算8万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,临泉县委组织部共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

临泉县委组织部2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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