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中共临泉县委组织部2018年度部门决算

目 录

第一部分 中共临泉县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共临泉县委组织部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 临泉县组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

中共临泉县委组织部2018年度部门决算情况

第一部分 中共临泉县委组织部概况

一、部门职责

1、制定实施全县党的建设工作意见,研究制定并指导落实全县党的基层组织建设意见、措施。

2、研究制定并指导落实全县党员队伍建设意见,负责全县党员管理、教育、发展、党费收缴、管理和使用工作。

3、制定和指导落实全县深化干部人事改革方案,负责对全县领导班子和领导干部考核、负责科级干部的推荐考察、调整配备以及县党代会、人代会、县政协会有关组织工作和人事安排准备工作负责全县科级干部监督、组织协调科级干部经济责任审计工作。

4、负责全县干部教育培训、制定干部教育培训规划,对全县人才工作进行指导,组织协调、督促检查、负责优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作。

5、负责对全县离退休干部工作进行宏观管理指导,负责全县离退休干部材料上报和科级干部的工资审批及退休审批工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共临泉县委组织部2018年度部门决算只有本级1个单位。本级决算,与预算比较,增加0户。

详细情况见下表:

序号单位名称
1中共临泉县委组织部本级

第二部分 中共临泉县委组织部2018年度部门决算表

收入支出决算总表

   公开01表
部门:  金额单位:万元
收入支出
项 目决算数项目决算数
栏 次   
一、财政拨款收入1,234.10一、一般公共服务支出1,144.79
二、上级补助收入 二、外交支出 
三、事业收入 三、国防支出 
四、经营收入 四、公共安全支出 
五、附属单位上缴收入 五、教育支出 
六、其他收入 六、科学技术支出 
  七、文化体育与传媒支出 
  八、社会保障和就业支出53.94
  九、医疗卫生与计划生育支出11.46
  十、节能环保支出7.00
  十一、城乡社区支出 
  十二、农林水支出 
  十三、交通运输支出 
  十四、资源勘探信息等支出 
  十五、商业服务业等支出 
  十六、金融支出 
  十七、援助其他地区支出 
  十八、国土海洋气象等支出 
  十九、住房保障支出16.32
  二十、粮油物资储备支出 
  二十一、其他支出 
  二十二、债务还本支出 
  二十三、债务付息支出 
本年收入合计1,234.10本年支出合计1,234.10
用事业基金弥补收支差额 结余分配 
年初结转和结余 年末结转和结余 
    
总计1,234.10总计1,234.10

收入决算表

     公开02表
部门:    金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业 收入经营 收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次合计1,234.101,234.10     
201一般公共服务支出1,144.791,144.79     
20132组织事务1,144.791,144.79     
2013201行政运行1,144.791,144.79     
204公共安全支出0.600.60     
20402公安0.600.60     
2040211禁毒管理0.600.60     
208社会保障和就业支出53.9453.94     
20805行政事业单位离退休51.7651.76     
2080501归口管理的行政单位离退休25.3425.34     
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.0924.09     
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.332.33     
20808抚恤1.251.25     
2080801死亡抚恤1.251.25     
20827财政对其他社会保险基金的补助0.920.92     
2082701财政对失业保险基金的补助0.100.10     
2082702财政对工伤保险基金的补助0.270.27     
2082703财政对生育保险基金的补助0.540.54     
210医疗卫生与计划生育支出11.4611.46     
21012财政对基本医疗保险基金的补助11.4611.46     
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助11.4611.46     
211节能环保支出7.007.00     
21104自然生态保护7.007.00     
2110402农村环境保护7.007.00     
221住房保障支出16.3216.32     
22102住房改革支出16.3216.32     
2210201住房公积金16.3216.32     

支出决算表

        公开03表
部门:      金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
合计1,234.101,234.10    
201一般公共服务支出1,144.791,144.79    
20132组织事务1,144.791,144.79    
2013201行政运行1,144.791,144.79    
204公共安全支出0.600.60    
20402公安0.600.60    
2040211禁毒管理0.600.60    
208社会保障和就业支出53.9453.94    
20805行政事业单位离退休51.7651.76    
2080501归口管理的行政单位离退休25.3425.34    
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.0924.09    
2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.332.33    
20808抚恤1.251.25    
2080801死亡抚恤1.251.25    
20827财政对其他社会保险基金的补助0.920.92    
2082701财政对失业保险基金的补助0.100.10    
2082702财政对工伤保险基金的补助0.270.27    
2082703财政对生育保险基金的补助0.540.54    
210医疗卫生与计划生育支出11.4611.46    
21012财政对基本医疗保险基金的补助11.4611.46    
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助11.4611.46    
211节能环保支出7.007.00    
21104自然生态保护7.007.00    
2110402农村环境保护7.007.00    
221住房保障支出16.3216.32    
22102住房改革支出16.3216.32    
2210201住房公积金16.3216.32    

财政拨款收入支出决算总表

   公开04表
部门:  金额单位:万元
收入支出
项 目决算数项目(按功能分类)决算数
一、一般公共预算财政拨款1,234.10一、一般公共服务支出1,144.79
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.00
  三、国防支出0.00
  四、公共安全支出0.60
  五、教育支出0.00
  六、科学技术支出0.00
  七、文化体育与传媒支出0.00
  八、社会保障和就业支出53.94
  九、医疗卫生与计划生育支出11.46
  十、节能环保支出7.00
  十一、城乡社区支出0.00
  十二、农林水支出0.00
  十三、交通运输支出0.00
  十四、资源勘探信息等支出0.00
  十五、商业服务业等支出0.00
  十六、金融支出0.00
  十七、援助其他地区支出0.00
  十八、国土海洋气象等支出0.00
  十九、住房保障支出16.32
  二十、粮油物资储备支出0.00
  二十一、其他支出0.00
  二十二、债务还本支出0.00
  二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计1,234.10本年支出合计1,234.10
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.00
一般公共预算财政拨款0.00  
政府性基金预算财政拨款0.00  
合计1,234.10合计1,234.10
    

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

              公开05表
部门:            金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
 合计0.000.000.001,234.101,234.100.001,234.101,234.100.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出0.000.000.001,144.791,144.790.001,144.791,144.790.000.000.000.000.00
20132组织事务0.000.000.001,144.791,144.790.001,144.791,144.790.000.000.000.000.00
2013201行政运行0.000.000.001,144.791,144.790.001,144.791,144.790.000.000.000.000.00
204公共安全支出0.000.000.000.600.600.000.600.600.000.000.000.000.00
20402公安0.000.000.000.600.600.000.600.600.000.000.000.000.00
2040211禁毒管理0.000.000.000.600.600.000.600.600.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出0.000.000.0053.9453.940.0053.9453.940.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休0.000.000.0051.7651.760.0051.7651.760.000.000.000.000.00
2080501归口管理的行政单位离退休0.000.000.0025.3425.340.0025.3425.340.000.000.000.000.00
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出0.000.000.0024.0924.090.0024.0924.090.000.000.000.000.00
2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.000.000.002.332.330.002.332.330.000.000.000.000.00
20808抚恤0.000.000.001.251.250.001.251.250.000.000.000.000.00
2080801死亡抚恤0.000.000.001.251.250.001.251.250.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助0.000.000.000.920.920.000.920.920.000.000.000.000.00
2082701财政对失业保险基金的补助0.000.000.000.100.100.000.100.100.000.000.000.000.00
2082702财政对工伤保险基金的补助0.000.000.000.270.270.000.270.270.000.000.000.000.00
2082703财政对生育保险基金的补助0.000.000.000.540.540.000.540.540.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出0.000.000.0011.4611.460.0011.4611.460.000.000.000.000.00
21012财政对基本医疗保险基金的补助0.000.000.0011.4611.460.0011.4611.460.000.000.000.000.00
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助0.000.000.0011.4611.460.0011.4611.460.000.000.000.000.00
211节能环保支出0.000.000.007.007.000.007.007.000.000.000.000.000.00
21104自然生态保护0.000.000.007.007.000.007.007.000.000.000.000.000.00
2110402农村环境保护0.000.000.007.007.000.007.007.000.000.000.000.000.00
221住房保障支出0.000.000.0016.3216.320.0016.3216.320.000.000.000.000.00
22102住房改革支出0.000.000.0016.3216.320.0016.3216.320.000.000.000.000.00
2210201住房公积金0.000.000.0016.3216.320.0016.3216.320.000.000.000.000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         公开06表
部门:     金额单位:万元
科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数科目编码科目名称决算数
301工资福利支出190.72302商品和服务支出865.18310资本性支出 
30101基本工资79.5930201办公费412.9931001房屋建筑物购建 
30102津贴补贴48.7030202印刷费45.0031002办公设备购置 
30103奖金6.6330203咨询费0.0031003专用设备购置 
30106伙食补助费0.0030204手续费0.0031005基础设施建设 
30107绩效工资0.6830205水费0.0031006大型修缮 
30108机关事业单位基本养老保险费24.0930206电费0.0031007信息网络及软件购置更新 
30109职业年金缴费2.3330207邮电费3.5031008物资储备 
30110职工基本医疗保险缴费11.4630208取暖费0.0031009土地补偿 
30111公务员医疗补助缴费0.0030209物业管理费0.0031010安置补助 
30112其他社会保障缴费0.9230211差旅费12.0031011地上附着物和青苗补偿 
30113住房公积金16.3230212因公出国(境)费用0.0031012拆迁补偿 
30114医疗费0.0030213维修(护)费0.3231013公务用车购置 
30199其他工资福利支出0.0030214租赁费0.4031019其他交通工具购置 
303对个人和家庭的补助178.1930215会议费0.7331021文物和陈列品购置 
30301离休费0.0030216培训费385.0031022无形资产购置 
30302退休费25.3430217公务招待费1.9531099其他资本性支出 
30303退职(役)费0.0030218专用材料费0.00312对企业补助 
30304抚恤金1.2530224被装购置费0.0031201资本金注入 
30305生活补助126.6030225专用燃料费0.0031203政府投资基金股权投资 
30306救济费0.0030226劳务费0.0031204费用补贴 
30307医疗费补助0.0030227委托业务费0.0031205利息补贴 
30308助学金0.0030228工会经费3.3031299其他对企业补助 
30309奖励金25.0030229福利费0.00313对社会保障基金补助 
30310个人农业生产补贴0.0030231公务用车运行维护费0.0031302对社会保险基金补助 
30399对其他个人和家庭的补助支出0.0030239其他交通费用0.0031303补充全国社会保障基金 
   30240税金及附加费用0.00399其他支出 
   30299其他商品和服务支出0.0039906赠与 
   307债务利息及费用支出 39907国家赔偿费用支出 
   30701国内债务付息 39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 
   30702国外债务付息 39999其他支出 
   30703国内债务发行费用    
  30704国外债务发行费用    
人员经费合计368.91公用经费合计865.18

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        公开07表
部门:      金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类 科目编码科目名称(项目)小计基本支出项目支出
合计      
        
        
        
        
        
        

中共临泉县委组织部无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 中共临泉县委组织部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1234.1万元、支出总计1234.1万元。与2017年相比,收、支总计各减少384.5万元,下降23%,主要原因:一是2018年大学生村官定岗之后工资不在组织部发放;二是工作经费降低。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1234.1万元,其中:财政拨款收入1234.1万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1234.1万元,其中:基本支出1234.1万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1234.1万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1234.1万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少384.5万元,下降23%,主要原因:一是2018年大学生村官定岗之后工资不在组织部发放;二是工作经费降低。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1234.1万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增减少384.5万元,下降23%。一是2018年大学生村官定岗之后工资不在组织部发放;二是工作经费降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1234.1万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少384.5万元,下降23%。一是2018年大学生村官定岗之后工资不在组织部发放;二是工作经费降低。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1234.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1144.79万元,占92%;公共安全(类)支出0.6万元,占0.04%;;社会保障和就业(类)支出53.94万元,占4.37%;医疗卫生和计划生育(类)支出11.46万元,占0.92%;节能环保(类)支出7万元,占0.56%;住房保障(类)支出16.32万元,占1.32%。

 

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13028.49万元,支出决算为1234.1万元,完成年初预算的9.47%。决算数小于预算数的主要原因:一是……;二是……。其中:基本支出1234.1万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为12749.48万元,支出决算为1144.79万元,完成年初预算的8.98%,决算数小于预算数的主要原因是项目预算不在组织部本级列支。

2.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年禁毒工作开展,给驻村禁毒人员发放补助金。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为50.30万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的50%,决算数小于预算数的主要原因是下半年离退休人员工资移交到社保。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为42.24万元,支出决算为24.09万元,完成年初预算的57%,决算数小于预算数的主要原因是在岗人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项),年初预算为1.25万元,支出决算为1.25万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0.42万元,支出决算为0.27万元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是人员情况变动,支出减少。。

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0.84万元,支出决算为0.54万元,完成年初预算的64%,决算数小于预算数的主要原因是人员情况变动,支出减少。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),年初预算为14.10万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的81.27%,决算数小于预算数的主要原因是人员情况变动,支出减少。

4.节能环保支出(类)自然生态保护(款) 农村环境保护(项),年初预算为0万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是2018年全面打赢蓝天保卫战,增加环境保护支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项),年初预算为27.65万元,支出决算为16.32万元,完成年初预算的59%,决算数大于预算数的主要原因是人员情况变动,支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1234.1万元,其中人员经费368.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费865.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共临泉县委组织部无政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,中共临泉县委组织部机关运行经费支出865.18万元,比2017年增加94.02万元,增长12%,主要原因是下拨的选派干部办公经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,中共临泉县委组织部政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共临泉县委组织部共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。从评价情况看,(概括表述项目绩效情况,是否达到了预期绩效目标)。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共临泉县委组织部在2018年度部门决算中公开未开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                        


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