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县委组织部2018年度预算及三公经费预算情况公开

按照政务公开工作有关要求,现将我单位2018年部门预算和“三公”经费预算予以公开。

 

一、部门主要职责是:

 

1 、制定实施全县党的建设工作意见,研究制定并指导落实全县党的基层组织建设意见、措施。

2、研究制定并指导落实全县党员队伍建设意见,负责全县党员管理、教育、发展、党费收缴、管理和使用工作。

3、制定和指导落实全县深化干部人事改革方案,负责对全县领导班子和领导干部考核、负责科级干部的推荐考察、调整配备以及县党代会、人代会、县政协会有关组织工作和人事安排准备工作负责全县科级干部监督、组织协调科级干部经济责任审计工作。

4、负责全县干部教育培训、制定干部教育培训规划,对全县人才工作进行指导,组织协调、督促检查、负责优秀拔尖人才的选拔、培养、引进工作。

5、负责对全县离退休干部工作进行宏观管理指导,负责全县离退休干部材料上报和科级干部的工资审批及退休审批工作。

 

二、部门概况:

 

部门预算单位构成

从预算单位构成看,临泉县委组织部2018年度部门预算只包括本级预算。

临泉县委组织部为全额拨款行政单位。组织部部门机构由办公室、组织室、干部室、党管室、干训室、党代表联络办公室、干部监督举报中心、电教中心、农组办、党群教育服务中心组成,编制30名,其中4名为事业编制。我部现在在职人员24人,退休人员11人,享受遗属补助1人。

 

三、2018年工作要点。

 

(一)深入推进学习教育常态化制度化

认真组织学习宣传贯彻党的十九大精神,推进“两学一做”学习教育常态化制度化,开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,把规定动作做规范、创新动作有特色,创建智慧党建平台,增强督查效果,用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县党员,为全面建成小康社会凝聚力量。

(二)稳步推进基层党建工作

农村党建方面,一是做好村“两委”换届选举工作。做好换届选情调研,加大公推直选、公开招聘、公开选派等力度,确保换届如期完成任务。二是设立优秀村书记工作室。在全县设立不同类型的10个优秀村书记工作室,发挥典型示范作用。三是继续开展优秀村书记评选表彰工作。四是开展提升基层党组织组织力系列访谈、征文活动。五是加大抓党建促脱贫攻坚力度。实行选派帮扶干部分片管理,定期开展片内观摩、工作交流等活动。城市党建方面,建立“党建+”共享平台,建立街道社区党建联席会议制度,推行直接联系服务群众“345”工作法。

(三)强化干部队伍建设。

一是加大对《干部任用条例》和干部监督政策法规的学习宣传力度、培训力度。二是采取上挂、下挂、外挂和互挂的方式,加强干部交流培养。三是完善干部考察考核方式和办法。四是对重点岗位的干部开展任中审计。

(四)创新开展人才工作

一是深化人才政策改革。制定实施企事业单位优质人才引进办法,启动高层次创新创业领军人才“金领工程”。二是探索创新人才服务平台。设立招才工作站,建立人才大数据库,搭建人才综合信息服务平台,谋划人才科技大厦项目,规划设立创新创业产业园,以“创新驱动”推动战略性新兴产业发展壮大。三是完善人才服务体系。开通“企业服务直通车”,启动人才安居工程,优化人才服务软环境。

 

四、2018部门公共财政支出预算总体情况

 

组织部2018年支出预算总额12977.03万元,同上年相比增加1078.65万元。其中基本支出381.17万元(包括大学生村官工资);项目支出12595.86万元。增加原因为:1、村级组织运转工作经费全县395个村、社区、居委会每个单位根据人口数量分别下拨办公费比例增加。2、村级活动场所建设费用列入我部预算。3、村干部工资预算列入我部。4、扶贫村干部工资预算列入我部。5、扶贫选派帮扶干部办公费、生活补助等预算列入我部。

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

临泉县委组织部2018 年一般公共预算拨款12977.03万元,比2017 年预算拨款增加2178.65 万元,增加20.18%,主要原因:1、村级组织运转工作经费全县395个村、社区、居委会每个单位根据人口数量分别下拨办公费比例增加。2、村级活动场所建设费用列入我部预算。3、村干部工资预算列入我部。4、扶贫村干部工资预算列入我部。5、扶贫选派帮扶干部办公费、生活补助等预算列入我部。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务12840.12万元,占98.94 %;社会保障和就业支出 95.05万元,占0.07%;医疗卫生支出14.21万元,占0. 01%;住房保障支出27.65万元,占0. 02%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

“一般公共服务”2018 年预算12840.12万元,比 2017年预算增加20.23万元,增加原因主要是 2018 年度1、村级组织运转工作经费全县395个村、社区、居委会每个单位根据人口数量分别下拨办公费比例增加。2、村级活动场所建设费用列入我部预算。3、村干部工资预算列入我部。4、扶贫村干部工资预算列入我部。5、扶贫选派帮扶干部办公费、生活补助等预算列入我部。

其中:“行政运行”预算12595.86万元,主要用于保障单位正常运转的基本支出; “一般行政管理事务管理”预算12595.86万元,主要用于财政事务方面的项目支出和全额拨款事业单位正常运转的基本支出。

1.“社会保障和就业”2018 年预算95.06万元,比 2017年预算增加23.39万元,增加32.64%,增加原因主要是在职人员养老保险的增加。

2. “医疗卫生与计划生育支出”2018 年预算14.21万元,比 2017 年预算增加14.16万元,增加原因主要是财政对医疗保险缴费补助由县财政统一预算改为单位分别预算。

3. “住房保障支出”2018 年预算27.65万元,比 2017 年预算减少17.24万元,减少19.71%,减少原因主要是在职人数减少导致住房公积金缴费基数减少。

 

五、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

临泉县委组织部 2018 年一般公共预算基本支出12977.03万元,其中:工资福利支出6188.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出5629.21万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助51.66万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

 

六、关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

 

临泉县委组织部 2018 年政府性基金预算拨款收入1100万元,用于村级活动场所建设。

 

七、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

 

临泉县委组织部2018 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

八、关于 2018 年收支预算总体情况说明

 

按照综合预算管理原则,临泉县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。临泉县委组织部2018 年收支总预算17523.15万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 

九、关于 2018 年收入预算情况说明

 

一般公共服务12840.12万元,占98.94 %;社会保障和就业支出 95.05万元,占0.07%;医疗卫生支出14.21万元,占0. 01%;住房保障支出27.65万元,占0. 02%。

组织部2018年支出预算总额12977.03万元,同上年相比增加1078.65万元。其中基本支出381.17万元(包括大学生村官工资);项目支出12595.86万元。增加原因为:1、村级组织运转工作经费全县395个村、社区、居委会每个单位根据人口数量分别下拨办公费比例增加。2、村级活动场所建设费用列入我部预算。3、村干部工资预算列入我部。4、扶贫村干部工资预算列入我部。5、扶贫选派帮扶干部办公费、生活补助等预算列入我部。

 

十、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费。

临泉县委组织部2018 年机关运行经费财政拨款预算5629.21.万元,主要用于保障单位日常运转、维修等支出,全县干部培训经费,人才工作经费,扶贫村干部各种办公费支出。

(二)政府采购情况。

临泉县委组织部2018 年政府采购预算总额8万元。其中:政府采购货物预算8万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占用使用情况。

临泉县委组织部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备0台(套),单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2018 年部门预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套),购置费0万元;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套),购置费 0 万元。

(四)绩效目标设置情况。

临泉县委组织部2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

(五)关于2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

县委组织部2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十一、2018年“三公”经费财政拨款支出情况说明

 

2018年,临泉县委组织部“三公”经费财政拨款预算数为5.4万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务接待费5.4万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)0万元。本年度无人员因公出国。

(二)公务接待费预算5.4万元,2017年为9.4万元,比2017 年预算减少。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《阜阳市市直单位公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕455号)规定,用于经审批的接待活动支出。

(三)公务用车购置及运行费预算0万元。公车改革后取消公务用车。

具体内容见附件。

 

名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:中共临泉县委组织部2018年度预算公开


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